2023年度湘西州交通建设质量安全监督站部门决算
目 录
第一部分 湘西州交通建设质量安全监督站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州交通建设质量安全监督站概况
一、部门职责
（一）贯彻执行上级颁发的有关公路、水运工程质量管理、施工安全管理、监理、检测管理的法律、法规、规章、规范性文件和强制性技术标准。
（二）负责对州本级公路、水运工程的质量监督和施工安全监督。负责对干线公路（国道、省道、列入干线公路改造计划的县道）、独立特大桥、大桥、隧道的交通工程项目；国、省道养护大修工程；500吨以下的港口工程；300吨以下内河整治航道工程及农村公路建设重点工程的工程质量和施工安全进行监督检查。
（三）参与受监公路、水运工程建设项目交（竣）工验收，并负责办理参加单位综合评价等级证书。负责对公路水运工程项目交工工程的安全性评审，对施工企业安全生产进行绩效登记及信用评价；负责工程质量检测和质量评定、鉴定。
（四）对州内公路水运工程的施工、监理、设计及试验检测机构的监督管理；监督检查从业单位的资质证书和从业人员上岗资格。
（五）对州内公路水运工程的施工、监理、设计及试验检测机构的监督管理；监督检查从业单位的资质证书和从业人员上岗资格。
（六）负责对农村公路工程质量安全监督工作进行业务指导。
（七）依法对公路、水运工程质量和施工安全的违法违规行为实施行政处罚。
（八）按照有关规定、参加制定适应本州公路水运建设工程质量、安全管理工作的有关制度；参加本地区公路、水运工程一般工程安全生产事故的调查处理；参加监督检查工程投资的执行情况，参与工程结算审计；参与本地区、本行业优秀勘测、优秀工程的推选；参与新技术、新材料、新工艺试验项目（课题）的成果鉴定或申报。
（九）掌握本地区交通建设公路水运工程质量动态，组织交流工程质量监督工程监理、试验检测和安全生产方面的试验；定期发布受监公路水运工程质量动态信息和施工安全动态信息。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西州交通建设质量安全监督站内设科室6个包括：综合科（财务科）、人事科、质量监督科、安全监督科、行业指导科、监理检测监督科。本部门共有编制人数17人，实有人数16人。
（二）决算单位构成
湘西州交通建设质量安全监督站2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州交通建设质量安全监督站本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
公开01表 |
||||
|
部门：湘西州交通建设质量安全监督站 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
480.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2.98 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
37.12 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
14.83 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
390.35 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
24.71 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
26.39 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
483.43 |
本年支出合计 |
58 |
493.40 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
9.97 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
493.40 |
总计 |
62 |
493.40 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门：湘西州交通建设质量安全监督站 |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
483.43 |
480.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.98 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.12 |
37.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.45 |
32.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.66 |
29.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�olid #666;width:10.135135135135135%;">
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
380.38 |
377.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.98 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
351.30 |
348.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.98 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
267.09 |
264.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.98 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
84.21 |
84.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
29.09 |
29.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
29.09 |
29.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
24.71 |
24.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.71 |
24.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.71 |
24.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
公开03表 |
||||||||
|
部门：湘西州交通建设质量安全监督站 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
493.40 |
406.88 |
86.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.12 |
37.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.45 |
32.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.66 |
29.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
390.35 |
303.83 |
86.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
361.27 |
286.96 |
74.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
267.09 |
267.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
94.18 |
19.87 |
74.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
29.09 |
16.88 |
12.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
29.09 |
16.88 |
12.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
24.71 |
24.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.71 |
24.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.71 |
24.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：湘西州交通建设质量安全监督站 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
480.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
37.12 |
37.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�order-bottom:1px solid #666;border-top:1px solid #666;width:23.443579766536963%;">
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
379.45 |
379.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
24.71 |
24.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
480.45 |
本年支出合计 |
59 |
482.49 |
482.49 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2.04 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
482.49 |
总计 |
64 |
482.49 |
482.49 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门：湘西州交通建设质量安全监督站 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
482.49 |
403.90 |
78.59 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.12 |
37.12 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.45 |
32.45 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.66 |
29.66 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
379.45 |
300.86 |
78.59 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
350.36 |
283.98 |
66.38 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
264.11 |
264.11 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
86.25 |
19.87 |
66.38 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
29.09 |
16.88 |
12.21 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
29.09 |
16.88 |
12.21 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
24.71 |
24.71 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.71 |
24.71 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.71 |
24.71 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门：湘西州交通建设质量安全监督站 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
340.96 |
302 |
商品和服务支出 |
27.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
88.36 |
30201 |
办公费 |
0.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.43 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
41.19 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
69.13 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.23 |
30206 |
电费 |
1.15 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.44 |
30211 |
差旅费 |
0.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
36.35 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.22 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.42 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�ize:11.000025pt;font-weight:normal;border-left:1px solid #666;border-right:1px solid #666;border-bottom:1px solid #666;border-top:1px solid #666;width:7.224669603524229%;">
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.07 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.31 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.30 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
13.30 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.38 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30.04 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.72 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
376.38 |
公用经费合计 |
27.52 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
公开07表 |
||||||||
|
部门：湘西州交通建设质量安全监督站 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
公开08表 |
|||||
|
部门：湘西州交通建设质量安全监督站 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
合计 |
合计 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
公开09表 |
||||||||||
|
部门：湘西州交通建设质量安全监督站 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.39 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计493.4万元。与上一年度相比，收、支总计各减少105.28万元，下降17.59%。主要原因是财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计483.43万元，其中：财政拨款收入480.45万元，占99.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.98万元，占0.62%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计493.4万元，其中：基本支出406.88万元，占82.46%；项目支出86.52万元，占17.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计482.49万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少90.19万元，下降15.75%。主要原因是财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出482.49万元，占本年支出合计的97.79%。与上一年度相比，财政拨款支出减少90.19万元，下降15.75%。主要是因为财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出482.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.12万元，占7.69%；卫生健康支出14.83万元，占3.07%；交通运输支出379.45万元，占78.65%；住房保障支出24.71万元，占5.12%；其他支出26.39万元，占5.47%。?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�font-size:16pt;">
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为378.07万元，支出决算数为482.49万元，完成年初预算的127.62%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为29.66万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员抚恤费。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为14.83万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为255.79万元，支出决算为264.11万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资发放增加。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）
年初预算为49万元，支出决算为86.25万元，完成年初预算的176.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨专项资金。
8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.09万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨专项资金。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为24.71万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.39万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨专项资金。
?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�bottom:0.1;">
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出403.9万元，其中：
人员经费376.38万元，占基本支出的93.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费27.52万元，占基本支出的6.81%，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.39万元，支出决算为0.24万元，完成预算的61.54%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费开支 ，与上年相比减少0.08万元，下降25%，下降的主要原因是单位厉行节约、严格控制三公经费开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.39万元，支出决算为0.24万元，完成预算的61.54%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行三公经费开支标准，厉行节约 ，与上年相比增加0.24万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是各县市交流学习、业务交流，招待费开展增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.32万元，下降100%，下降的主要原因是2023年单位公务车未购置，没有经费开支。
<����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������span style="text-indent:42.6667pt;">
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组4个、来宾20人次，主要是各县市业务交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
湘西州交通建设质量安全监督站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
湘西州交通建设质量安全监督站2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘西州交通建设质量安全监督站为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出0.35万元，用于召开县市交通质安站工程质量验证性检测工作座谈会和第四季度安全生产例会，人数78人，会议内容为县市交通质安站工程质量验证性检测。2023年本部门培训费支出1.29万元，用于开展关于举办公路水运工程质量安全监督申请工作培训、单位职工事业单位网上培训，人数64人，培训内容为水运工程质量安全监督申请工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘西州交通建设质量安全监督站2023年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘西州交通建设质量安全监督站共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件