2022年度湘西州交通科学技术研究院本级部门决算-凯发体育下载
2022年度湘西州交通科学技术研究院本级部门决算
目 录
第一部分 湘西州交通科学技术研究院本级概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州交通科学技术研究院本级概况
一、部门职责
我院负责全州交通应用科研、交通技术推广、交通技术培训、交通规划和交通项目建议书编制、应急救灾抢险、交通扶贫技术服务；按要求对全州国省干线及农村公路、危桥改造及渡改桥建设负责施工前的前期调查、野外资料收集、测量、设计、设计文件出版、工程建设期间及后续技术服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西州交通科学技术研究院本级内设科室5个包括：办公室，设计室，总工室，院长室，财务室。本部门共有编制人数64人,实有人数46人。
（二）决算单位构成
湘西州交通科学技术研究院本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州交通科学技术研究院本级本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：湖南省湘西州交通科学技术研究院 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
417.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
248.15 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
109.41 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
17.03 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
610.74 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
40.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
665.63 |
本年支出合计 |
58 |
777.18 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
83.92 |
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
27.62 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
777.18 |
总计 |
62 |
777.18 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：湖南省湘西州交通科学技术研究院 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
665.63 |
417.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.15 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.75 |
29.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.70 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.73 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.70 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.17 |
23.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.70 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.03 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.76 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.03 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.76 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.03 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.76 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
516.85 |
360.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.30 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
516.85 |
360.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.30 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
516.85 |
360.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.30 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
40.00 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.40 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.00 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.40 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.00 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.40 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：湖南省湘西州交通科学技术研究院 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
777.18 |
777.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.41 |
109.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.39 |
108.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.83 |
103.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
610.74 |
610.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
610.74 |
610.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
610.74 |
610.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：湖南省湘西州交通科学技术研究院 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
417.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
29.06 |
29.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
388.18 |
388.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
417.48 |
本年支出合计 |
59 |
445.11 |
445.11 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
27.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
27.62 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
445.11 |
总计 |
64 |
445.11 |
445.11 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：湖南省湘西州交通科学技术研究院 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
445.11 |
445.11 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.06 |
29.06 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.03 |
1.03 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.03 |
1.03 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.03 |
28.03 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.47 |
23.47 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.27 |
10.27 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.27 |
10.27 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
388.18 |
388.18 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
388.18 |
388.18 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
388.18 |
388.18 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.60 |
17.60 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.60 |
17.60 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.60 |
17.60 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：湖南省湘西州交通科学技术研究院 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
297.72 |
302 |
商品和服务支出 |
24.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
124.79 |
30201 |
办公费 |
0.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.12 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
43.93 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.88 |
30206 |
电费 |
0.86 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.70 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.00 |
30211 |
差旅费 |
0.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.99 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
123.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.74 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.36 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.41 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
122.52 |
30229 |
福利费 |
4.38 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.59 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
421.02 |
公用经费合计 |
24.09 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
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|
公开07表 |
|
部门：湖南省湘西州交通科学技术研究院 |
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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|
公开08表 |
|
|
部门：湖南省湘西州交通科学技术研究院 |
|
金额单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
|
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|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
说明：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计777.18万元。与上一年度相比，收、支总计各增加19.35万元，增长2.55%。主要原因是财政追加资金，发放2021、2022年度基础绩效奖。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计665.63万元，其中：财政拨款收入417.48万元，占62.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入248.15万元，占37.28%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计777.18万元，其中：基本支出777.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计445.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.7万元，增长21.48%。主要原因是财政追加资金，发放2021、2022年度基础绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出445.11万元，占本年支出合计的57.27%。与上一年度相比，财政拨款支出增加106.33万元，增长31.39%。主要是因为财政追加资金，发放2021、2022年度基础绩效奖。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出445.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.06万元，占6.53%；卫生健康支出10.27万元，占2.31%；交通运输支出388.18万元，占87.21%；住房保障支出17.6万元，占3.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为259万元，支出决算数为445.11万元，完成年初预算的171.86%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为23.47万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休人员21年绩效奖。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为206.63万元，支出决算为388.18万元，完成年初预算的187.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金，发放2021、2022年度基础绩效奖。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为17.6万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出445.11万元，其中：
人员经费421.02万元，占基本支出的94.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。
公用经费24.09万元，占基本支出的5.41%。办公费、电费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘西州交通科学技术研究院本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘西州交通科学技术研究院本级为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0.74万元，用于开展事业单位在岗培训，人数30人，培训内容为事业单位在岗培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
湘西州交通科学技术研究院本级2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，湘西州交通科学技术研究院本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
一、职能目标完成情况。一是年初既定完成勘察设计创收1200万元，已全部完成，完成率100%。二是年初既定完成勘察设计项目20个，已全部完成，完成率100%。三是勘察设计文件完成率100%，并及时提交业主。四是勘察设计文件质量合格率100%。五是后续服务工作有序跟进，做到了在建项目后续服务履约率及出勤率100%。
二、落实党建和意识形态主体责任。一是落实党建工作责任。二是抓实政治理论学习。三是加强意识形态工作。四是加强党风廉政建设。
三、安全生产责任严格落实。一是开展安全生产学习宣传教育工作。二是开展安全生产大检查。三是中秋、州庆、国庆等假日前均对本院办公楼及院内进行安全检查。四是快速处置网络安全隐患。
四、积极践行公益服务职能。一是推进科研项目工作的开展。二是服务全州应急防汛工作。三是协助州局完成相关规划工作。
五、认真落实审计整改、巡察整改，主动推进本院事业单位改革工作。一是完成审计整改工作。二是完成州委巡察立行立改问题整改。三是积极主动反映事业单位改革述求。
（二）存在的问题及原因分析
（一）管理的困难。近年来，我院虽然积极推进内部管理改革，也取得了一些成效。但是，科研院和设计院相互依存的本质没有变，在管理中难以做到真正的事企分开。因此，不管是省审计厅关于重大政策落实情况审计还是州审计局关于执行预算情况审计，均指出了我院未完成改革造成的在管理上的问题和困难。
（二）发展的困难。我们只是地区级交通运输局的二级机构，属于公益二类的事业单位，无论是规模、技术等都不能和大型国有企业相比，在市场竞争中处于劣势，竞争优势下降。特别是今年以来，业务量急剧下滑，存在发展困难。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开09表 |
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部门：湖南省湘西州交通科学技术研究院 |
金额单位：万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
