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湘西州道路运输服务中心2023年部门预算公开
目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、州道路运输服务中心贯彻落实党中央关于道路运输管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委关于道路运输管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对道路运输管理工作的集中统一领导。
2、承担道路客货运输、城市客运、客货运输站场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等行业管理事务性工作。
3、承担道路运输有关行政许可的事务性、技术性工作。
4、承担道路运输从业人员继续教育培训和诚信考核工作。
5、负责道路运输行业信用体系建设和服务质量检测、评估工作。
6、负责道路运输和城市客运行业应急处置、节能减排、污染防治、行业调查统计等工作。
7、承办道路客运、城市公共汽车、出租车成品油价格补贴数据的收集、汇总、上报工作。
8、负责道路运输信息化建设的事务性工作，指导道路运输、城市客运行业科技推广应用。
9、协助主管部门拟定全州道路运输发展规划、相关专项规划和年度计划，协助解决道路运输企业改革发展中的问题。
（二）机构设置
湘西州道路运输服务中心内设科室8个包括：1、综合科2、人事科3、财务统计科4、财务统计科5、客货运输科6、客货运输科7、驾培科8、业务服务科，共8个科室。本部门共有编制人数20人,实有人数19人。
二、部门预算单位构成
湘西州道路运输服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州道路运输服务中心为为湘西自治州交通运输局所属副处级公益一类全额拨款事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算386.45万元，其中：一般公共预算拨款收入386.45万元。收入较去年增加96.29万元，主要是人员支出基础增量绩效奖发放至每月，年初预算增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算386.45万元，其中，社会保障和就业支出36.17万元，卫生健康支出14.95万元，交通运输支出310万元，住房保障支出25.34万元。支出较去年增加96.29万元，主要是人员支出基础增量绩效奖发放至每月，年初预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算386.45万元，其中，社会保障和就业支出36.17万元，占9.36%；卫生健康支出14.95万元，占3.87%；交通运输支出310万元，占80.22%；住房保障支出25.34万元，占6.56%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数346.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行40万元，主要用于公路水路管理工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为8.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.2万元，主要是规范单位公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设，严格控制三公经费支出。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算1万元，拟召开4个季度安全工作会议、交通发展奖励资金统计审核会议；，人数110人，会议内容为道路运输安全季度会议、交通发展奖励资金统计审核会议；培训费预算2万元，拟开展安全统计客货运、事业单位培训费，人数120人，培训内容为安全信息、安全生产培训；驾培考核培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额11.18万元，其中，货物类采购预算11.18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为386.45万元，其中，基本支出346.45万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
